2022年-2023年办公用品采购询价公告
启东市新城市政园林有限公司
2022年-2023年办公用品采购询价公告
启东市新城市政园林有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就2022年-2023年办公用品进行采购招标(详细内容见下表)。
根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告的相关规定及疫情防控要求，本项目采用不见面开标模式。
采购需求一览表
详见附件一
一、供应商需同时具备下列资格要求：
报价文件中必须提供营业执照复印件(加盖单位公章)，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围。
二、报价注意事项：
1.本项目采用“固定单价合同方式”，供应商投标报价包含材料、利润、运费、税金、市场价格变动、安装调试及政策性调整等所需所有的费用，投标人应充分考虑市场风险和供货过程中可能发生的费用进行报价应包括货物，货物起、运、卸（包括分批、分散送货运输至采购人制定地点），以及材料、包装、称重、税金（增值税专用发票税率3%）等所需的全部费用，运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
2. 本次采购数量为暂定数量，若我公司最终用量不足暂定数量，则结算价按实际用量结算。若因现场原因使用数量需增加的，结算价按实际用量结算。
三.报价书面文件：
（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；
（2）质保承诺书:按提供的质保承诺书格式填写(附件二）；
（3）投标函：按提供的报价样表格式填写（附件三）。所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。
（4）法定代表人身份证明书（附件三）及法定代表人身份证
（5）授权委托书（法定代表人参与投标的无需提供）（附件四）。
（6）被授权人身份证（法定代表人参与投标的无需提供）。
（7）提供类似已开税票复印件，原件备查（时间不限，金额不限），必须与投标所报税率相一致，否则按废标处理。
报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。未按要求加盖单位公章、法定代表人签字或盖章的一律视为无效报价文件！报价文件密封在密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称。否则视为无效投标文件。
四.报价文件递交：
（1）报价文件请于2022年6月14日下午15：00前（以送达签收时间为准）密封送至江苏省启东市汇龙镇林洋路1099号（启东城投集团采购科）。接收联系人：王必元，联系电话：15370471731。
请各投标人添加微信号（15370471731），开标时将采用视频聊天、集团纪委监督的方式予以进行。
各潜在供应商须在规定时间内将报价文件邮寄至规定地点（邮寄方式：顺丰）。请各潜在供应商充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的报价文件将不予接收，后果由各潜在供应商自行承担。
（2）采购单位联系人：王必元，联系方式：051369961142。
（3）投标单位应缴纳2000元投标保证金，缴纳方式为银行转账（公对公），我公司账户（收款人：启东市新城市政园林有限公司，开户行：江苏银行启东支行，账号：50370188000182536），备注写明：办公用品投保。开标时投标单位需提供银行转账凭证，未中标单位的保证金于定标后一个月退还，中标单位的保证金于缴纳履约保证金后退还。未按要求递交投标保证金的，投标文件不予受理。
5.质保、售后服务要求：
（1）采购单位要求材料进场验收，到场数量以采购单位验收计量单为准。
（2）验收要求：货物送至现场后，采购单位根据需要将随机取样自检或送检，若检测不合格，由此产生的损失（检测费、误工费、返工费等所有费用）均由供应商承担，供应商将该批货物全部退场并重新发货。若出现两次检测不合格，采购单位将终止合同，供应商承担由此产生的所有损失，且履约保证金不予退还。
（3）交货期：分批次配送，成交供应商每次接到采购单位送货通知之日起3天内交货完毕并通过验收，否则作违约处理。
（4）交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求送货至其指定地点，确保采购单位的正常使用。
（5）中标单位在供货及安装期间必须无条件配合启东市创文创卫工作。
（6）履约保证金：履约保证金5000元，中标后合同签订之前以转账的方式缴纳至采购单位账户（开户行：江苏银行启东支行，账号：50370188000182536），备注写明：办公用品履保，在合同履行完成后一次性无息退还。若中标单位在送货期间无理由拒绝送货、材料质量或数量上不符合采购单位要求、接采购单位通知后不及时送货的，采购单位有权视情扣除履约保证金。如由于中标单位原因，中途停止供货的，履约保证金不予退还。
6.服务期限：
合同签订之日-2023年12月31日。若在合同期内采购总金额达到30万元则自动中止合同。（供应单位有义务实时做好金额汇总，并告知采购单位，若因采购总金额超过30万元未告知采购单位则超出部分不予结算）。
三、招标控制价:
1.招标控制价：依据为参照2021年办公用品采购结算价，采用下浮率报价方式，即供应商在采购需求清单表（详见附件1）基础上报下浮率，(报价时保留小数点后两位）。
2. 本项目最终结算金额不超过30万元。在合同期限内，若因采购过程中项目内容需增加或调整的部分不在后附清单内，价格根据市场询价最低价按照投标报价下浮率同比例下浮结算。
四、成交原则
1.下浮率最高者中标。
2.若下浮率最高有相同时，则通过抽签确定中标单位。
3.当第一中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标人中标，招标人也可依法重新招标。
五、付款方式
采购费用每季度结算一次，上季度费用在下季度第一个月15日前凭我公司相关负责人签字确认的申请单、验收单和正式发票按实结算。
启东市新城市政园林有限公司
2022年6月8日
备注：已被列入城投集团供应商不良信用库的企业不得参与城投公司及下属子公司任何项目投标。
附件一、采购需求清单表
名称 | 规格型号 | 采购单位 | 参考价格 | 备注 |
纸面巾 | 清风，三层108抽，24包/箱，S | 包 | 2.50 | |
盒装抽纸 | 清风，硬纸盒装，2层200抽／盒，3盒装 | 盒 | 5.50 | |
卷筒纸 | 维达，3层 | 卷 | 2.20 | |
洁云压花纸 | 洁云，300张/包，210mm*165mm,42包/箱 | 包 | 4.60 | |
A4纸 | 高乐高70，500张/包，8包/箱 | 包 | 19.00 | |
A3纸 | 高乐高70，500张/包，4包/箱 | 包 | 39.75 | |
施工日志 | 本 | 4.00 | ||
会议记录 | 本 | 4.00 | ||
值班日志 | 本 | 6.00 | ||
工作笔记本 | 得力 | 本 | 20.00 | |
A5本子 | 得力 | 本 | 5.00 | |
硒鼓（1020） | 格之格，P1020 | 只 | 50.00 | |
硒鼓（1106） | 格之格，P1106 | 只 | 50.00 | |
硒鼓（办公室） | 京瓷TK-478原装粉盒 | 只 | 420.00 | |
格之格硒鼓(办公室复印机） | NT-CC328CT硒鼓，2100页 | 只 | 58.00 | |
佳能硒鼓（黑色） | 原装佳能C5535NPG-71（996g） | 组 | 5630.00 | |
佳能硒鼓（黄色） | 原装佳能C5535NPG-71（681g） | |||
佳能硒鼓（青色） | 原装佳能C5535NPG-71（681g） | |||
佳能硒鼓（红色） | 原装佳能C5535NPG-71（681g） | |||
中性黑水笔 | 晨光，12支/盒,0.5mm | 支 | 0.70 |
|
中性红水笔 | 得力．12支/盒,0.5mm | 支 | 1.00 |
|
中性黑水笔(K35） | 晨光，12支/盒，0.5mm，k-35 | 支 | 2.00 |
|
四色圆珠笔 | 得力，按压按动式多功能一体 | 支 | 3.00 |
|
签字笔 | 晨光1mm,12支/盒 | 支 | 3.50 |
|
中性黑水笔芯（细） | 得力 全针管0.5mm*20支/盒 | 支 | 0.60 |
|
中性黑水笔芯（K35） | 晨光，20支/pcs中性替芯，0.5mm | 支 | 0.75 |
|
中性红水笔芯 | 得力，NO．6916．20支/盒,0.5mm | 支 | 1.00 |
|
中性台笔 | 晨光,AGPY3901 | 支 | 3.00 | |
铅笔 | 中华牌 | 支 | 1.00 | |
11孔文件袋 | 金得利eh303A-6加厚 | 个 | 0.25 | |
网格拉链袋 | 个 | 5.30 | ||
A4文件袋 | 只 | 2.00 | ||
凭证粘贴单 | 20.8*12cm | 本 | 2.00 | |
进（销）货单 | 本 | 3.00 | ||
得力三联单栏收据 | 本 | 1.50 | ||
入库单 | 本 | 1.50 | ||
出库单 | 本 | 1.50 | ||
便利贴*19mm | 晨光，76*19mm*（4） | 本 | 2.50 | |
便利贴*51mm | 晨光，76*51mm | 本 | 2.00 | |
便利贴*76mm | 晨光，76*76mm | 本 | 2.50 | |
便利贴*101mm | 晨光，76*101mm | 本 | 3.00 | |
标签贴大号 | 大号，50*28mm/枚，包/60张 | 张 | 0.50 | |
标签贴小号 | 小号，30*12mm/枚，包/60张 | 张 | 0.50 | |
索引贴 | 得力，24袋/盒，28mm*12mm | 包 | 5.00 | |
计算器 | 晨光，ADG98837，桌面型计算器 | 只 | 15.00 | |
电池7# | 7#，南孚电池，聚能环2代，4节装 | 节 | 2.00 | |
电池5# | 5#，南孚电池，聚能环2代4节装 | 节 | 2.50 | |
剪刀 | 得力，不锈钢，办公用 | 把 | 5.00 | |
美工刀 | 得力，办公用,18mm | 把 | 3.00 | |
美工刀（小） | 得力，办公用，13mm*1pc，不锈钢 | 把 | 2.00 | |
卷笔刀 | 得力，金属材质 | 个 | 4.00 | |
橡皮 | 晨光，大号 | 块 | 1.00 | |
直尺 | 得力，40mm | 把 | 3.00 | |
取钉器 | 得力，12#，ABS91635 | 只 | 3.50 | |
透明胶（小） | 晨光，12mm*15mm | 卷 | 1.00 | |
透明胶（大） | 晨光，45mm*45mm | 卷 | 3.00 | |
挂钩 | 得力，强力粘胶墙壁壁挂 | 个 | 2.00 | |
文件穿夹 | 晨光，7504D3寸4孔 | 个 | 18.00 | |
笔筒 | 得力,网状方笔筒，NO.6702 | 只 | 7.00 | |
回形针 | 晨光，100pcs/盒,3# | 盒 | 1.50 | |
订书钉15# | 100pcs/盒，厚0015（盒） | 盒 | 2.00 | |
订书钉12# | 得力，0012#，1000枚/盒，10盒装 | 盒 | 1.00 | |
订书钉10# | 得力，1000枚/盒，0010#，10盒装 | 盒 | 1.00 | |
订书机 | 得力，12#，25页订书机 | 个 | 7.00 | |
海绵胶 | 3M，宽20mm*2米*5mm厚 | 厚（个） | 5.00 | |
双面胶 | 得力，12mm*10y | 个 | 5.00 | |
固体胶（大） | 得力，NO，7102 | 只 | 2.50 | |
液体胶水 | 得力，125ml/个 | 个 | 3.20 | |
修正带 | 晨光 ，5个装，30*5mm | 个 | 16.00 | |
修正液 | 晨光，12ml/个 | 个 | 3.00 | |
记号笔（红） | 得力，S550,油性记号笔，防水，10支/盒 | 盒 | 1.00 |
|
记号笔（蓝） | 得力，NO.6881，防水，10支/盒 | 盒 | 18.00 |
|
记号笔（黑） | 得力，NO.6881，防水，10支/盒 | 盒 | 18.00 | 图片同上，颜色黑色 |
白板笔（蓝） | 得力，NO.6817,10支/盒 | 盒 | 20.00 |
|
白板笔（黑） | 得力，NO.6817,10支/盒 | 盒 | 20.00 | 图片同上，颜色黑色 |
白板笔（红） | 得力，NO.6817,10支/盒 | 盒 | 20.00 | 同上白板笔，颜色红色 |
长尾票夹 （1号） | 晨光.50mm，12只/盒，（1号） | 盒 | 7.00 | |
长尾票夹 （2号） | 晨光，41mm，24只/盒，（2号） | 盒 | 9.00 | |
长尾票夹 （3号） | 晨光，32mm，24只/盒，（3号） | 盒 | 8.00 | |
长尾票夹 （4号） | 晨光，25mm盒，48只/盒,（4号） | 盒 | 9.00 | |
长尾票夹 （5号） | 晨光，19mm盒，40只/盒 ，（5号） | 盒 | 5.00 | |
长尾票夹 （6号） | 晨光，15mm盒，60只/盒，（6号） | 盒 | 6.00 | |
强力磁钉*30mm | 得力．NO．7825.30mm／个 | 个 | 1.00 | |
强力磁钉*40mm | 得力．NO．7825．40mm／个 | 个 | 1.20 | |
文件夹（双夹） | A4纸，得力.No.5302ES.资料夹双面带夹 | 只 | 6.00 | |
文件座（三层） | 得力，9209黑色 | 个 | 25.00 | |
资料册 | 得力，5002ES，A4纸，20页 | 只 | 7.00 | |
资料册 | 得力，5003ES，A4纸，30页 | 只 | 8.50 | |
资料册 | 得力，5005ES，A4纸，60页 | 本 | 14.00 | |
资料册 | 得力，5006ES，A4纸，80页 | 本 | 22.00 | |
文件盒 | 晨光，ADM94812，塑料，2cm | 只 | 11.00 | |
文件盒 | 晨光，塑料，3cm | 只 | 13.00 | |
文件盒 | 晨光，ADM94813，塑料，3.5cm | 只 | 5.50 | |
文件盒 | 晨光，塑料，5.5cm | 只 | 6.00 | |
文件盒 | 晨光，ADM95394，塑料，7.5cm | 只 | 20.00 | |
档案袋 | 牛皮纸，30mm | 只 | 1.80 | |
档案袋 | 牛皮纸，38mm | 只 | 2.20 | |
档案袋 | 牛皮纸，50mm | 只 | 1.50 | |
档案盒 | 牛皮纸，3cm | 只 | 1.50 | |
档案盒 | 牛皮纸，4cm | 只 | 1.50 | |
档案盒 | 牛皮纸，6cm | 只 | 1.50 | |
印台（红） | 得力，AYZ97512 | 个 | 5.00 | |
速干印油（红） | 得力，红色油性，40ml | 个 | 4.00 | |
A4档案封皮 | 张 | 2.00 | ||
干部档案盒 | 套 | 30.00 | ||
大信封 | 个 | 0.60 | ||
小信封 | 个 | 0.10 | ||
定制信封（小） | 张 | 0.10 | ||
拖线板1.8m | 公牛，6位总控，1.8m | 个 | 32.00 | |
拖线板3m | 公牛，6位总控，3m | 个 | 42.00 | |
拖线板5m | 公牛，8位总控，5m | 个 | 52.00 | |
一次性纸杯 | 妙洁，228ml,50只/包 | 袋 | 5.00 | |
毛巾 | 洁丽雅，88g | 条 | 12.00 | |
香皂 | 舒服佳，125g/块 | 块 | 6.80 | |
洗手液 | 滴露，500g装 | 瓶 | 17.00 | |
洗衣粉 | 4kg/袋，立白 | 袋 | 35.00 | |
厕所清香剂 | 固体清香剂，85g/个 | 个 | 8.00 | |
洁厕液 | 威猛，750g/瓶 | 瓶 | 15.00 | |
玻璃清洁剂 | 白猫，500g/瓶 | 瓶 | 18.00 | |
84消毒液 | 威猛，700g/瓶 | 瓶 | 7.00 | |
电热蚊香液 | 雷达，插电式 | 个 | 8.00 | |
抹布 | 妙洁，30mm*30mm，3片/包 | 块 | 3.00 | |
多功能刷 | 板刷 | 把 | 2.00 | |
钢丝球 | 妙洁，不锈钢，20g/个，MHB2+1 | 个 | 1.00 | |
芳香球 | 条 | 4.00 |
| |
檀香 | 正点，50盘/盒 | 盒 | 40.00 |
|
雷达杀虫剂 | 雷达喷雾剂，550ml/瓶 | 瓶 | 19.00 | |
扫帚簸箕套装 | 套 | 18.00 | ||
马桶刷 | 妙洁 | 把 | 5.00 | |
牛筋乳胶手套 | 妙洁，牛筋劳保手套，30cm | 副 | 8.50 | |
海绵拖把 | 妙洁，对折式 | 把 | 35.00 | |
平板拖把 | 妙洁平板拖把，加长加宽，保洁用 | 把 | 25.00 | |
垃圾桶 | 镂空纸篓，PP材质，总高26cm，上品直径28cm，正品直径19cm | 个 | 5.00 | |
垃圾袋 | 妙洁，50*60cm，30只/卷 100卷/箱 | 卷 | 1.50 | |
得力DLS-620K打印机纸 | 三联二等份，1000份/箱 | 箱 | 55.00 | |
得力DLS-620K打印机 | 得力DLS-620K打印机色带 | 条 | 25.00 | |
硒鼓 | EPSON 色带型号：S015290 | 只 | 38.00 | |
联想色带盒 | 联想色带盒,LR531,14m/支 | 件 | 49.00 |
|
惠普墨盒墨水（红黄青黑） | HP，GT53XL | 组 | 420.00 |
|
装订机铆管 | 得力，No.3853，5.2mm*L500mm,10支/盒 | 盒 | 1.00 |
|
A4横版凭证封面（分切） | 贷号1322，规格299*212mm | 张 | 1.00 |
|
记账凭证 | 发票版，规格241*139.7mm | 张 | 0.15 |
|
会计凭证包角纸（正） | 规格243*142mm | 张 | 0.40 |
|
得力空心钻刀订机刀 | 得力空心钻刀订机刀3839（适用14601） | 支 | 40.00 | |
电话机 | Deli,13606 | 台 | 59.00 | |
自动号码机 | 得力 | 个 | 85.00 | |
电源线（机箱用） | 根 | 10.00 | ||
A4活页文件夹 | 个 | 16.00 | ||
A4活页袋 | 包 | 35.00 | ||
HP打印机 | 惠普 | 台 | 1300.00 | |
U盘 | 金士瓦顿DT100G3 32G | 个 | 27.00 | |
荣誉证书 | 金丝绒封面 | 本 | 5.50 | |
四联单栏收据 | 本 | 2.50 |
附件二、质保承诺书
质保承诺书
启东市新城市政园林有限公司：
（报价单位全称），参加2022年-2023年办公用品采购招标的有关活动，并宣布同意如下：
1.提供数量、质量及尺寸均符合贵单位要求的材料，质量及尺寸要求满足国家相关规范或标准。
2. 接贵单位通知后在规定时间内安排送货，否则同意贵单位作出的处罚。
3.材料质量不满足贵单位需求的无条件退场并重新发货，由此造成的所有损失均由我方承担（质量检测费用、误工费、返工费用等所有费用）。若出现两次质量问题，同意贵单位作出的一切处罚。
报价单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（投标人为个体工商户的需经营者签字或盖章）
年 月 日
附件三、投标函
投标函
公司：
贵单位关于2022年-2023年办公用品采购项目的招标公告及相关附件我单位已收悉，并对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。
我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价下浮率为 （最多保留到小数点后两位）（含增值税专用发票税率3%）。
我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束。
投标人(盖公章)：
联系电话
法定代表人签字或盖章：
日期：
附件四、
法定代表人身份证明
先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件五、
法定代表人授权委托书
本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----
XXXX年XX月XX日
合同主要条款
买方：启东新城园林绿化有限公司 （以下简称甲方）
卖方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经过充分协商，就甲方购买乙方 办公用品 产品事宜，达成如下一致协议：
一、产品相关信息
详见报价清单
备注：
1、本价格包含运输、装卸、运输保险、 %税金（ 增值税专用 发票）、售后质保服务等所有与本项目相关的费用。
2、本价格为单价固定合同，如合同数量调整的，经甲方确认后按实际供货数量结算。
二、产品质量标准及计量要求
乙方提供数量、质量及尺寸均符合甲方要求的材料。甲乙双方在现场对供货数量进行核对。
三、交货与验收
1、交货时间：按甲方规定时间内完成供货。
2、交货方式：乙方将产品送至甲方指定的地点，运费由 乙 方承担，乙方需承担货物在交付甲方之前的一切风险和费用。
3、验收：在材料送至现场后，材料质量不满足甲方需求的必须无条件退场并重新发货，由此造成的所有损失（质量检测费、误工费用等所有项目）均由乙方承担。若出现两次质量问题，甲方有权终止合同。
四、付款方式
1、采购费用每季度结算一次，上季度费用在下季度第一个月15日前凭我公司相关负责人签字确认的申请单、验收单和正式发票按实结算。
2、甲乙双方货款必须通过银行进行支付。经办人如有不法行为，损害甲方利益，一经查实，本合同即时终止并追究过错方的法律责任。
五、违约责任及合同终止
1、乙方应按照合同规定的时间和内容将符合合同约定的产品送至甲方指定的地点，逾期未送货的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 3 ‰作为滞纳金，并在货款中直接扣除，逾期 15 天仍未交货的，甲方有权终止本合同，乙方承担由此产生的所有损失。
2、因乙方违约导致甲方行使合同解除权的，乙方在按约支付违约金后，应当在甲方规定的时间内自行将产品运回，乙方逾期未运回的，甲方不承担保管责任。
3、因乙方产品质量、安装、装卸或其他非甲方原因导致甲方或第三方人身、财产损失的，乙方应予以赔偿并承担全部责任。
六、其他
1、合同履行期间，双方对合同未尽事宜，经协商一致可签定补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
2、合同有效期：自 年 月 日起至合同权利义务履行完毕止。
3、本合同在履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向启东市人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签名盖章后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
5、乙方在供货期间必须无条件配合启东市创文创卫工作。
说明：以上为合同签订的主要条款内容，具体以实际签订合同为准。